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各省管企業(yè)：

《省管企業(yè)陽光采購監(jiān)督管理辦法》已經(jīng)委黨委會研究通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請抓好貫徹落實(shí)。

                                                                                                                                                                  　2025年1月19日

（此件公開發(fā)布）

省管企業(yè)陽光采購監(jiān)督管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范省管企業(yè)采購行為，提升采購和供應(yīng)鏈管理水平，激發(fā)市場競爭活力，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管、采購管理等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合省管企業(yè)實(shí)際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于河南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱省政府國資委）代表河南省人民政府履行出資人職責(zé)的國有及國有控股企業(yè)（含國有實(shí)際控制企業(yè)，以下簡稱省管企業(yè)）及所屬各級獨(dú)資、控股以及其他實(shí)際控制企業(yè)（以下簡稱權(quán)屬企業(yè)，與省管企業(yè)統(tǒng)稱為企業(yè)）各類物資、工程建設(shè)項(xiàng)目和社會服務(wù)等采購活動(dòng)。

第三條 本辦法所稱的陽光采購，是指企業(yè)通過陽光招采服務(wù)平臺實(shí)現(xiàn)采購信息統(tǒng)一公開發(fā)布以及采購結(jié)果統(tǒng)一公示，公開、公平、公正評價(jià)選取供應(yīng)商，有償取得物資、工程建設(shè)項(xiàng)目和社會服務(wù)的行為。

本辦法所稱的陽光招采服務(wù)平臺（以下簡稱服務(wù)平臺），是指經(jīng)省政府國資委認(rèn)可，為企業(yè)提供采購信息公開發(fā)布渠道、采購業(yè)務(wù)服務(wù)的綜合性電子服務(wù)平臺。

第四條 本辦法所稱的物資，是指企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、管理所需的各類原（輔）材料、燃料、設(shè)備設(shè)施、備品備件、辦公設(shè)備及用品、應(yīng)用軟件等商品。

本辦法所稱的工程建設(shè)項(xiàng)目，是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕（含與工程建設(shè)有關(guān)的貨物和服務(wù)）等工程建設(shè)項(xiàng)目。

本辦法所稱的社會服務(wù)，是指除前款所稱物資和工程建設(shè)項(xiàng)目以外的其他各類專業(yè)服務(wù)，包括但不限于審計(jì)評估、法律事務(wù)、咨詢調(diào)查、檢驗(yàn)檢測、信息技術(shù)、金融保險(xiǎn)、物流運(yùn)輸、物業(yè)服務(wù)等各類服務(wù)。

第五條 省管企業(yè)要切實(shí)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，全面推動(dòng)采購管理規(guī)范化、精益化、協(xié)同化、智慧化發(fā)展。

（一）堅(jiān)持依法合規(guī)。嚴(yán)格遵循國家招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)政策要求，堅(jiān)持企業(yè)的采購主體地位，進(jìn)一步明確招標(biāo)以外的采購方式和管控要點(diǎn)，切實(shí)規(guī)范企業(yè)采購行為。

（二）堅(jiān)持公開公正。平等對待省管企業(yè)內(nèi)部和外部各市場參與主體，強(qiáng)化國資穿透式監(jiān)管，完善企業(yè)內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，公開發(fā)布采購信息、公示采購結(jié)果，防止國有資產(chǎn)流失。

（三）堅(jiān)持競爭擇優(yōu)。廣泛搜尋供應(yīng)資源，充分激活市場競爭，以性能價(jià)格比最佳、全生命周期綜合成本最優(yōu)為目標(biāo)，優(yōu)選供應(yīng)商、承包商或服務(wù)商。

（四）堅(jiān)持協(xié)同高效。集聚采購信息、專家、供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)等資源，形成采購的規(guī)模優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。

第二章 責(zé)任體系

第六條 省政府國資委對省管企業(yè)采購管理履行監(jiān)管職責(zé)，主要負(fù)責(zé)：

（一）引導(dǎo)、督促企業(yè)健全完善公開透明的陽光采購工作機(jī)制，推動(dòng)省管企業(yè)加強(qiáng)采購的集團(tuán)統(tǒng)一管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本和風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。

（二）指導(dǎo)、督促服務(wù)平臺建立健全制度流程，滿足企業(yè)陽光采購需求，逐步實(shí)現(xiàn)服務(wù)平臺與省管企業(yè)采購信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，強(qiáng)化采購行為監(jiān)督。

（三）支持省管企業(yè)和服務(wù)平臺充分發(fā)揮市場化機(jī)制，形成有序的市場運(yùn)行體系和健全的市場管理制度，建立良好的省管國企采購生態(tài)圈。

（四）法律法規(guī)和相關(guān)制度文件中明確的其他職責(zé)。

第七條 省管企業(yè)是采購行為的責(zé)任主體，主要負(fù)責(zé)：

（一）強(qiáng)化集團(tuán)公司管理職能，進(jìn)一步提升采購管控能力。

（二）建立健全采購管理制度，加強(qiáng)供應(yīng)商管理、計(jì)劃與預(yù)算管理、招采管理、合同管理、履約結(jié)算管理等規(guī)章制度建設(shè)，科學(xué)界定各類采購方式?jīng)Q策權(quán)限和操作流程，確保各項(xiàng)制度合理、合規(guī)。

（三）落實(shí)陽光公開原則，根據(jù)采購方式和公開時(shí)間要求，推動(dòng)非涉密采購信息通過服務(wù)平臺公開發(fā)布。

（四）主動(dòng)做好采購信息系統(tǒng)、現(xiàn)有采購平臺與服務(wù)平臺對接，實(shí)現(xiàn)信息發(fā)布、數(shù)據(jù)交互的自動(dòng)鏈接及資源共享。

（五）建立健全科學(xué)有效的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，整合內(nèi)部監(jiān)督資源，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正或者查處采購領(lǐng)域有關(guān)問題。

（六）自覺接受出資人、行業(yè)行政主管部門和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查，積極推動(dòng)整改落實(shí)。

（七）法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及企業(yè)內(nèi)控制度規(guī)定的其他職責(zé)。

第八條 服務(wù)平臺是企業(yè)的采購服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)：

（一）建立健全服務(wù)平臺交易規(guī)則、工作流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提高服務(wù)水平。統(tǒng)籌建立專業(yè)性強(qiáng)、覆蓋面廣的專家?guī)祗w系和動(dòng)態(tài)評價(jià)的供應(yīng)商管理機(jī)制。

（二）提供采購信息發(fā)布、采購活動(dòng)組織、專家抽取、成交結(jié)果信息發(fā)布、開評標(biāo)場所、電子商城等服務(wù)。

（三）將服務(wù)平臺數(shù)據(jù)接入河南國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)對接，接受業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（四）加大宣傳和培訓(xùn)力度，提高服務(wù)水平，積極主動(dòng)為省管企業(yè)提供與服務(wù)平臺對接所需的技術(shù)及培訓(xùn)支持。

（五）完善服務(wù)平臺內(nèi)控機(jī)制和監(jiān)測系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正并報(bào)告采購過程中的違法違規(guī)行為。

（六）建立采購信息統(tǒng)計(jì)分析制度，每季度、年度末形成采購信息情況分析報(bào)省政府國資委。

（七）法律法規(guī)、其他上位文件或者服務(wù)平臺內(nèi)控制度中規(guī)定的其他職責(zé)。

第三章 分類采購管理

第九條 省管企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合實(shí)際情況，依據(jù)采購涉及種類、品目和金額大小等因素，明確各類采購限額標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行分級分類分層管理。

（一）依法必須招標(biāo)項(xiàng)目。企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》等規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購。

（二）非依法必須招標(biāo)項(xiàng)目。對于不屬于工程建設(shè)項(xiàng)目的采購活動(dòng)，未達(dá)到《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》(國家發(fā)展改革委令2018年第16號)所規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的工程建設(shè)采購項(xiàng)目，以及國家招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)明確可以不進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，企業(yè)除自愿采取招標(biāo)方式外，應(yīng)當(dāng)選擇詢比采購、競價(jià)采購、談判采購、直接采購四種方式之一進(jìn)行。

詢比采購是指由3個(gè)及以上符合資格條件的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，經(jīng)評審確定成交供應(yīng)商的采購方式。適用條件為同時(shí)滿足以下三種情形：一是采購人能夠清晰、準(zhǔn)確、完整地提出采購需求；二是采購標(biāo)的物的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化程度較高；三是市場資源較豐富、競爭充分，潛在供應(yīng)商不少于3家。

競價(jià)采購是指由3個(gè)及以上符合資格條件的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)多輪次公開競爭報(bào)價(jià)，按照最終報(bào)價(jià)確定成交供應(yīng)商的采購方式。適用條件為同時(shí)滿足以下四種情形：一是采購人能夠清晰、準(zhǔn)確、完整地提出采購需求；二是采購標(biāo)的物的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化程度較高；三是采購標(biāo)的物以價(jià)格競爭為主；四是市場資源較豐富、競爭充分，潛在供應(yīng)商不少于3家。

談判采購是指同時(shí)與2個(gè)及以上符合資格條件的供應(yīng)商分別進(jìn)行一輪或多輪談判，經(jīng)評審確定成交供應(yīng)商的競爭采購方式。適用條件為滿足以下情形之一：一是采購標(biāo)的物技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，采購方不能準(zhǔn)確提出采購需求，需與供應(yīng)商談判后研究確定；二是采購需求明確，但有多種實(shí)施方案可供選擇，采購人需通過與供應(yīng)商談判確定實(shí)施方案；三是市場供應(yīng)資源缺乏，符合資格條件供應(yīng)商只有2家；四是采購由供需雙方以聯(lián)合研發(fā)、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)模式形成的原創(chuàng)性商品或服務(wù)。

直接采購是指與特定的供應(yīng)商進(jìn)行一輪或多輪商議，根據(jù)商議情況確定成交供應(yīng)商的非競爭采購方式。適用條件為滿足以下情形之一：一是涉及國家秘密、國家安全或企業(yè)重大商業(yè)秘密，不適宜競爭性采購；二是因搶險(xiǎn)救災(zāi)、事故搶修等不可預(yù)見的特殊情況需要緊急采購；三是需采用不可替代的專利或者專有技術(shù)；四是需向原供應(yīng)商采購，否則將影響施工或者功能配套要求；五是有效供應(yīng)商有且僅有1家；六是為保障重點(diǎn)戰(zhàn)略物資穩(wěn)定供應(yīng)，需簽訂長期協(xié)議定向采購；七是國家有關(guān)部門文件明確的其他情形。此外，對于圍繞核心主業(yè)需集團(tuán)內(nèi)相關(guān)企業(yè)提供必要配套產(chǎn)品或服務(wù)的情形，如確需采用直接采購方式，應(yīng)當(dāng)由集團(tuán)總部采取有效措施，加強(qiáng)集中管理，采購人分級履行決策程序后報(bào)上級企業(yè)備案。

第十條 為確保供應(yīng)商響應(yīng)時(shí)間充足，除緊急采購?fù)猓髽I(yè)自愿招標(biāo)項(xiàng)目采購文件發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交采購響應(yīng)文件截止之日原則上不得少于7日，非招標(biāo)項(xiàng)目原則上不得少于3日。

第十一條 非依法必須招標(biāo)項(xiàng)目中，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元（含）以上的采購項(xiàng)目，原則上應(yīng)當(dāng)實(shí)施線上全流程采購，國家另有規(guī)定的除外。省管企業(yè)已建立滿足陽光公開、成本效益、資源共享要求且符合《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》（國家發(fā)展改革委2013年第20號令）規(guī)定的采購交易平臺，可以自行全流程采購。為避免重復(fù)建設(shè)和資金浪費(fèi)，未建立采購交易平臺的企業(yè)，原則上通過服務(wù)平臺實(shí)施全流程采購，法律法規(guī)和特殊行業(yè)另有規(guī)定的除外。

第十二條 大力推廣標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化選型，整合同類型需求，積極推行集中采購，增強(qiáng)議價(jià)和協(xié)調(diào)能力、提高整體效益。集團(tuán)公司匯總各權(quán)屬企業(yè)一定時(shí)期內(nèi)所需的物資、工程建設(shè)項(xiàng)目和社會服務(wù)，按照分類分級集中采購目錄清單，統(tǒng)一組織多項(xiàng)目聯(lián)合打捆采購或框架協(xié)議采購，可采用“統(tǒng)談統(tǒng)簽”或“統(tǒng)談分簽”的模式。對于相似度高、采購量大的產(chǎn)品品類，在不違背反壟斷市場競爭規(guī)則前提下，支持省管企業(yè)開展聯(lián)合采購。

第十三條 大力推廣企業(yè)電子商城，鼓勵(lì)省管企業(yè)自建電子商城并將標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)品、低值易耗品、通用服務(wù)項(xiàng)目等通過企業(yè)電子商城采購。電子商城應(yīng)當(dāng)通過競爭性方式依法合規(guī)確定鋪貨供應(yīng)商，約定商品上下架、價(jià)格調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、支付結(jié)算等交易規(guī)則。電子商城應(yīng)當(dāng)具備比質(zhì)比價(jià)功能，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程與交易管控，擇優(yōu)選取所需商品。

第十四條 對于原創(chuàng)技術(shù)策源地企業(yè)、創(chuàng)新聯(lián)合體、啟航企業(yè)等產(chǎn)生的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，工業(yè)和信息化部、河南省工業(yè)和信息化廳等部門相關(guān)名錄所列首臺（套）裝備、首批次材料、首版次軟件，在兼顧企業(yè)經(jīng)濟(jì)性情況下，可采用談判或直接采購方式采購，鼓勵(lì)省管企業(yè)預(yù)留采購份額并先試先用。首臺（套）裝備、首批次材料、首版次軟件參與采購活動(dòng)時(shí)，僅需提交相關(guān)證明材料，即視同滿足市場占有率、使用業(yè)績等要求，省管企業(yè)不得設(shè)置歧視性評審標(biāo)準(zhǔn)。

第四章 信息發(fā)布

第十五條 企業(yè)采購的單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元以上（含10萬元）的項(xiàng)目，應(yīng)同步在服務(wù)平臺發(fā)布相關(guān)信息。

第十六條 企業(yè)采購信息應(yīng)根據(jù)不同采購方式按以下要求發(fā)布：

（一）公開招標(biāo)、公開詢比、公開競價(jià)、競價(jià)談判方式采購項(xiàng)目，應(yīng)通過服務(wù)平臺同步發(fā)布采購信息公告、信息變更公告及結(jié)果公告。

1.采購信息公告內(nèi)容包括但不限于：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號、采購方、采購方式、采購內(nèi)容、最高限價(jià)、代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商資格條件、采購文件發(fā)售時(shí)間、采購文件領(lǐng)取方式、響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間及方式、采購人和代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式等。

2.信息變更公告內(nèi)容為對采購信息公告中的內(nèi)容進(jìn)行變更的信息。

3.結(jié)果公告內(nèi)容包括但不限于：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號、采購方、采購方式、成交金額、成交供應(yīng)商、分包商（如有）、成交內(nèi)容、公示開始與結(jié)束時(shí)間、采購人和代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式等。

（二）邀請招標(biāo)、定向詢比、定向競價(jià)、定向談判方式采購項(xiàng)目應(yīng)通過服務(wù)平臺同步發(fā)布結(jié)果公告，內(nèi)容包括但不限于：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號、采購方、采購方式、采購內(nèi)容、供應(yīng)商資格條件、成交金額、成交供應(yīng)商、采購人和代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式等。

（三）直接采購項(xiàng)目應(yīng)通過服務(wù)平臺在采購前公示項(xiàng)目情況，公示內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號、采購方、采購方式、采購內(nèi)容、擬定的唯一供應(yīng)商名稱、控制價(jià)或預(yù)算金額、公示開始與結(jié)束時(shí)間、采購人聯(lián)系方式等。

第十七條 企業(yè)采購信息發(fā)布以公開采購為常態(tài)、不公開為例外，除涉及法律法規(guī)有禁止性規(guī)定或企業(yè)商業(yè)秘密外，都應(yīng)納入陽光采購目錄，全面予以公開。不納入陽光采購的項(xiàng)目目錄，由省管企業(yè)匯總審定后提交省政府國資委備案。企業(yè)不得有以下行為：

（一）采購活動(dòng)信息應(yīng)公開未公開或選擇性公開。

（二）采購活動(dòng)信息發(fā)布不真實(shí)、不準(zhǔn)確、有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

（三）不按規(guī)定要求的內(nèi)容、時(shí)限發(fā)布相關(guān)采購活動(dòng)信息。

（四）不按采購信息公告的信息進(jìn)行采購、擅自改變采購方式未及時(shí)發(fā)布信息變更公告。

（五）公告信息違反公開、公正、公平原則，擅自設(shè)立傾向性、排他性、保護(hù)性采購條款。

（六）其他可能導(dǎo)致采購信息不對稱、不公開、不真實(shí)、不一致的情形。

第五章 過程管控

第十八條 省管企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照程序并依照國家、省級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定采購計(jì)劃、編制采購文件、發(fā)出采購公告或邀請書、發(fā)送采購文件、組織采購評審、確定成交供應(yīng)商、簽訂合同。小額零星采購可適當(dāng)簡化采購流程。應(yīng)當(dāng)根據(jù)情況專門制定搶險(xiǎn)救災(zāi)、應(yīng)對突發(fā)性公共事件等應(yīng)急采購項(xiàng)目的采購流程。

第十九條 省管企業(yè)要加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，編制年度或半年度采購計(jì)劃，并納入財(cái)務(wù)預(yù)算管理。要利用信息化手段，進(jìn)一步強(qiáng)化對權(quán)屬企業(yè)采購行為的預(yù)算管控力度，提高采購計(jì)劃執(zhí)行的準(zhǔn)確度。對預(yù)算外的采購項(xiàng)目，應(yīng)按照內(nèi)部相關(guān)制度履行報(bào)批程序。

第二十條 省管企業(yè)要強(qiáng)化采購尋源和供應(yīng)商管理，充分利用全國企業(yè)采購交易尋源詢價(jià)系統(tǒng)等數(shù)智化手段，廣泛開展尋源比價(jià)，有效識別供應(yīng)商弄虛作假、串通報(bào)價(jià)、履約能力不足等風(fēng)險(xiǎn)，開展全生命周期評價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄并做好動(dòng)態(tài)管理和評價(jià)工作。供應(yīng)商的不良行為或違規(guī)失信記錄要留痕并可追溯，并于3日內(nèi)反饋至服務(wù)平臺。對供應(yīng)商實(shí)施量化考核，綜合供應(yīng)商考核結(jié)果及資質(zhì)信用、管理水平、創(chuàng)新能力等，分級管理供應(yīng)商，深化與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商長期穩(wěn)定合作。強(qiáng)化省管企業(yè)間供應(yīng)商信息和考核結(jié)果的公開、共享和規(guī)范應(yīng)用，探索建立相關(guān)行業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商名單，條件成熟后逐步推廣高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商名單信息共享，同時(shí)不得將未納入高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商名單作為參與采購的基本資格條件，不得將有解決糾紛訴求的合規(guī)供應(yīng)商納入高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商名單管理?？筛鶕?jù)采購項(xiàng)目的特殊要求，設(shè)定供應(yīng)商的特定資格條件，但不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商，不得含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的其他內(nèi)容，不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。

第二十一條 省管企業(yè)要完善評審專家機(jī)制，采購評審應(yīng)當(dāng)保密、公平、公正，任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)、影響評審的過程和結(jié)果。除依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目外，視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、金額大小、采購方式等綜合判斷采購事項(xiàng)重要程度，考量組成專家評審小組的必要性，并將組建專家評審小組的標(biāo)準(zhǔn)納入采購制度范圍。專家評審小組應(yīng)當(dāng)選取專業(yè)要求、工作經(jīng)歷等匹配的專家，鼓勵(lì)包含采購企業(yè)外人員。探索在同行業(yè)省管企業(yè)間共建評審專家?guī)欤捎眯袠I(yè)共享、聯(lián)合共建等方式擴(kuò)大評審專家隊(duì)伍。強(qiáng)化評審專家入庫審查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、綜合考核和廉潔教育,提升專家履職能力。

第二十二條 省管企業(yè)要加強(qiáng)采購合同管理，根據(jù)中標(biāo)或成交結(jié)果簽訂采購合同，內(nèi)部相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)對簽署合同涉及的物價(jià)、票據(jù)、配送、驗(yàn)收等分別審核，并由法務(wù)部門對采購合同進(jìn)行合法合規(guī)性審核。要加強(qiáng)合同變更管理，避免大額或超預(yù)算變更。

第二十三條 省管企業(yè)要加強(qiáng)采購項(xiàng)目驗(yàn)收管理，自行組織或委托第三方機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格按照采購合同對供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。加強(qiáng)采購質(zhì)量跟蹤管理，建立完善覆蓋采購項(xiàng)目的全生命周期質(zhì)量跟蹤評價(jià)體系和信用等級激勵(lì)機(jī)制。

第二十四條 省管企業(yè)要加強(qiáng)采購結(jié)算和資金管理，建立質(zhì)量保證金制度。規(guī)范與供應(yīng)商的對賬管理，定期進(jìn)行賬務(wù)核對、調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)，確保雙方賬目清晰，債權(quán)債務(wù)明確。進(jìn)一步規(guī)范采購資金支出、信用、單證、票據(jù)及核算等環(huán)節(jié)的內(nèi)控管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

第二十五條 省管企業(yè)要嚴(yán)格采購項(xiàng)目檔案管理，按照“誰采購、誰留痕”的原則，對采購項(xiàng)目的決策依據(jù)、決策審批文件以及采購全過程進(jìn)行留痕，接受企業(yè)內(nèi)部及外部的監(jiān)督檢查。采購檔案保存時(shí)間一般不少于15年。省管企業(yè)要做好權(quán)屬企業(yè)采購項(xiàng)目臺賬、決策審批文件等檔案管理工作。

第六章 服務(wù)平臺管理

第二十六條 服務(wù)平臺要建設(shè)包括信息發(fā)布、招投標(biāo)、專家評審、結(jié)果確認(rèn)與發(fā)布等功能的信息系統(tǒng)，制定統(tǒng)一規(guī)范的進(jìn)場采購制度體系、操作規(guī)則和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)采購活動(dòng)提供高效穩(wěn)定的信息系統(tǒng)、場所設(shè)施和遠(yuǎn)程操控等服務(wù)，承擔(dān)服務(wù)平臺的日常運(yùn)行和維護(hù)工作。

第二十七條 服務(wù)平臺要建立省管企業(yè)采購信息共享數(shù)據(jù)庫，包括采購商品信息庫、供應(yīng)商信息庫、交易信息數(shù)據(jù)庫、評標(biāo)評審專家?guī)?、采購代理機(jī)構(gòu)庫等，為采購管理提供信息支撐。配套建設(shè)供應(yīng)商、評標(biāo)評審專家誠信評價(jià)體系，建立采購活動(dòng)檔案，為省管企業(yè)采購監(jiān)管提供支持。

第二十八條 服務(wù)平臺要建立供應(yīng)商“紅綠燈”機(jī)制，根據(jù)大數(shù)據(jù)智能分析以及企業(yè)反饋的供應(yīng)商不良行為或違規(guī)失信記錄，向各企業(yè)發(fā)出警示警告信息。建立健全對供應(yīng)商違約失信行為的懲戒標(biāo)準(zhǔn)和工作程序，對于違背誠信原則、有直接或間接損害采購人權(quán)益行為的供應(yīng)商，應(yīng)根據(jù)對采購人造成損害的情況，給予相應(yīng)的懲戒措施直至對供應(yīng)商實(shí)施采購禁入。

第二十九條 服務(wù)平臺為省管企業(yè)提供各類采購方式的信息發(fā)布、統(tǒng)計(jì)分析與預(yù)警等系統(tǒng)功能，對企業(yè)發(fā)布的采購相關(guān)信息進(jìn)行規(guī)范性審核，定期向省管企業(yè)報(bào)告本企業(yè)采購結(jié)果和匯總統(tǒng)計(jì)分析情況。

第三十條 企業(yè)進(jìn)入服務(wù)平臺實(shí)施全流程采購的，應(yīng)按以下程序?qū)嵤?/span>

（一）采購人或代理機(jī)構(gòu)根據(jù)采購計(jì)劃，向服務(wù)平臺提出具體的采購需求。

（二）采購人或代理機(jī)構(gòu)通過服務(wù)平臺、企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站，并按照相關(guān)法律法規(guī)同時(shí)在指定的網(wǎng)絡(luò)或其他媒介發(fā)布采購公告。

（三）服務(wù)平臺按照相關(guān)采購方式的程序規(guī)定，為采購人提供信息系統(tǒng)、場地設(shè)施、專家?guī)斓认到y(tǒng)服務(wù)。

（四）服務(wù)平臺組織參與采購活動(dòng)的相關(guān)各方，按照采購相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范開展資格查驗(yàn)、開標(biāo)評標(biāo)、結(jié)果確認(rèn)公示等采購活動(dòng)。

（五）采購活動(dòng)完成后，服務(wù)平臺督促采購人和供應(yīng)商簽訂采購合同，并向采購主體出具受托采購?fù)瓿勺C明。

（六）服務(wù)平臺將采購過程的電子文檔、紙質(zhì)資料和音頻視頻等資料歸檔保存。

第七章 監(jiān)督管理與責(zé)任追究

第三十一條 省政府國資委將企業(yè)實(shí)施陽光采購情況作為監(jiān)管的重要內(nèi)容，依托服務(wù)平臺實(shí)施穿透式監(jiān)管，適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

第三十二條 省管企業(yè)要建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，利用內(nèi)部審計(jì)等手段加強(qiáng)監(jiān)督檢查，查找采購管理漏洞和內(nèi)控失效情況，切實(shí)防范采購過程中的違規(guī)操作和舞弊行為。

第三十三條 服務(wù)平臺應(yīng)嚴(yán)格履行第三方平臺服務(wù)職責(zé)，嚴(yán)格遵循職業(yè)操守，規(guī)范工作流程，確保采購服務(wù)工作的規(guī)范化、透明化、市場化和獨(dú)立性。對違反本辦法有關(guān)規(guī)定的，與相關(guān)采購主體串通舞弊的，按照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任；涉嫌違紀(jì)違法的，移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機(jī)關(guān)處理。

第三十四條 采購活動(dòng)各方參與主體不得相互串通損害企業(yè)利益、社會公共利益和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益；不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。違反相關(guān)采購規(guī)定，造成國有資產(chǎn)流失的，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；涉嫌違紀(jì)違法的，移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機(jī)關(guān)處理。

第三十五條 供應(yīng)商和采購代理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)違法違規(guī)行為的，企業(yè)提供有關(guān)依據(jù)或者行政監(jiān)督部門認(rèn)定結(jié)果，情況屬實(shí)的，服務(wù)平臺將其納入誠信評價(jià)體系，視情節(jié)輕重，給予五年以內(nèi)不得參加省管企業(yè)采購活動(dòng)直至禁入處理。

第三十六條 供應(yīng)商認(rèn)為采購文件、采購過程、評標(biāo)或成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害，應(yīng)在法律法規(guī)的規(guī)定期限內(nèi)，以書面形式向企業(yè)或采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。企業(yè)或采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到質(zhì)疑后在規(guī)定時(shí)限內(nèi)作出書面答復(fù)，但答復(fù)內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。

第三十七條 評標(biāo)評審專家成員在評標(biāo)、評審過程中違反規(guī)定徇私舞弊、濫用職權(quán)的，取消專家資格并通報(bào)其所在單位。涉嫌違紀(jì)違法的，移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機(jī)關(guān)處理。

第三十八條 省管企業(yè)采購人員具有下列情形，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失或產(chǎn)生惡劣影響的，依據(jù)法律法規(guī)和違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實(shí)施辦法等有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任；涉嫌違紀(jì)違法的，移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機(jī)關(guān)處理。

（一）未按規(guī)定辦理有關(guān)備案、報(bào)告、批準(zhǔn)、確認(rèn)等手續(xù)。

（二）依法應(yīng)當(dāng)招標(biāo)而未招標(biāo)，將必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目化整為零或者以其他方式規(guī)避招標(biāo)，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)而直接委托或邀請招標(biāo)。

（三）采購信息應(yīng)當(dāng)公開未公開或選擇性公開，決策依據(jù)、內(nèi)部審批文件等有關(guān)信息應(yīng)留痕未留痕。

（四）采購信息發(fā)布不真實(shí)不準(zhǔn)確，有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。不按規(guī)定或法定要求的內(nèi)容、時(shí)間及時(shí)限發(fā)布相關(guān)采購信息。

（五）違反公開、公平、公正原則，擅自設(shè)立保護(hù)性條款，以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。

（六）不按招標(biāo)項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)、擅自改變招標(biāo)方式。

（七）與供應(yīng)商串通。

（八）參與采購的工作人員收受賄賂、私自接觸供應(yīng)商，或者泄露應(yīng)當(dāng)保密的采購事項(xiàng)。

（九）合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容與采購文件及投標(biāo)文件承諾不一致。

（十）采購過程或合同簽訂及履行過程中違反法律法規(guī)規(guī)定，或怠于履行工作職責(zé)，致使企業(yè)合法權(quán)益受到損害的其他事項(xiàng)。

（十一）其他需追究責(zé)任的事項(xiàng)。

第八章 附則

第三十九條 省管企業(yè)要按照本辦法要求，參考相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，抓緊制定或修訂采購管理制度和實(shí)施細(xì)則，明確采購計(jì)劃、采購實(shí)施、合同簽訂與履行等操作程序和全流程管控要點(diǎn)，建立健全覆蓋各類采購方式的采購管理制度體系，切實(shí)抓好內(nèi)部采購制度建設(shè),確保采購有章可循、規(guī)范管理。

第四十條 本辦法由省政府國資委負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。